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1，公司组织员工出去旅游费用怎么做账

细帐，注明时间和具体消费，帐是做给别人看的，别人能看懂就好，但必需真实。
按照规定，在费用列支，即职工福利费。

公司组织员工出去旅游费用怎么做账

2，公司旅游费用怎么做账

1.报销时； 借：应付职工薪酬（可以分摊到个人） 贷：库存现金；2. 计提时； 借：管理费用-职工福利费 贷：应付职工薪酬
报销时； 借：应付职工薪酬（分摊到个人） 贷：现金 计提时； 借：管理费用-职工福利费 贷：应付职工薪酬

公司旅游费用怎么做账

3，公司报销十一出国旅游团费如何记帐

借：现金 贷：其他应付款-员工取得旅行社的发票：借：管理费用-福利费（或者应付职工薪酬-应付福利费）（这部分是又公司负担的部分） 其他应付款-员工 贷：现金
你好！下面的人说的是对的，不过这样做不如放在税前走账。给他们报销差旅费。这样怎么说也是可以避税的。我的回答你还满意吗~~

公司报销十一出国旅游团费如何记帐

4，旅游费怎么入账

1，如果出国考察是为了增加员工的知识、技能或深造而进行的支出，应记入职工教育经费 借：其他应付款—职工教育经费 91040贷：现金（银行存款） 910402，如果出国考察是为了考察国外的投资环境或建立合作意向，则应记入管理费用—差旅费 借：管理费用-差旅费 91040贷：现金（银行存款） 910403，如果出国考察是为了旅游，应记入福利费 借：应付福利费 91040贷：现金（银行存款） 91040
如果按实际情况，那么应该计入福利费支出当中。如果想减少福利费支出，可以计入业务招待费当中，就说是请客户去旅游发生的费用。

5，奖励代理商 出国旅游 会计如何做账

奖励代理商 出国旅游 会计做账做销售费用合理一些。借：销售费用 贷：银行存款销售费用是指企业在销售产品、自制半成品和提供劳务等过程中发生的各项费用。包括由企业负担的包装费、运输费、广告费、装卸费、保险费、委托代销手续费、展览费、租赁费（不含融资租赁费)和销售服务费、销售部门人员工资、职工福利费、差旅费、折旧费、修理费、物料消耗、低值易耗品摊销以及其他经费等。 与销售有关的差旅费应计入销售费用。
我就是电信的，正式工，管理终端报账和营收资金，你首先上缴的是营业款，电信后来给你的是代办费，终端报账是后来省公司财务部给你的资金，有一个流程。
若发票上面是旅游等信息发票，未注明其他，则你可以做入借：管理费用－福利费　贷：应付职工薪酬　　借：应付职工薪酬　　贷：银存或现金然你们再出一个通知，拟以部门或公司旅游为名目。做为附件做入凭证就可以了。税务不会查这么严的，只要合理就行。

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