旅游公司国际游怎么入账，公司旅游费用怎么做账

本文目录一览

1，公司旅游费用怎么做账
2，旅游费怎么入账
3，奖励代理商出国旅游会计如何做账

1，公司旅游费用怎么做账

1.报销时；借：应付职工薪酬（可以分摊到个人）贷：库存现金；2. 计提时；借：管理费用-职工福利费贷：应付职工薪酬

报销时；借：应付职工薪酬（分摊到个人）贷：现金计提时；借：管理费用-职工福利费贷：应付职工薪酬

公司旅游费用怎么做账

2，旅游费怎么入账

1，如果出国考察是为了增加员工的知识、技能或深造而进行的支出，应记入职工教育经费借：其他应付款—职工教育经费 91040贷：现金（银行存款） 910402，如果出国考察是为了考察国外的投资环境或建立合作意向，则应记入管理费用—差旅费借：管理费用-差旅费 91040贷：现金（银行存款） 910403，如果出国考察是为了旅游，应记入福利费借：应付福利费 91040贷：现金（银行存款） 91040

如果按实际情况，那么应该计入福利费支出当中。如果想减少福利费支出，可以计入业务招待费当中，就说是请客户去旅游发生的费用。

旅游费怎么入账

3，奖励代理商出国旅游会计如何做账

奖励代理商出国旅游会计做账做销售费用合理一些。借：销售费用贷：银行存款销售费用是指企业在销售产品、自制半成品和提供劳务等过程中发生的各项费用。包括由企业负担的包装费、运输费、广告费、装卸费、保险费、委托代销手续费、展览费、租赁费（不含融资租赁费)和销售服务费、销售部门人员工资、职工福利费、差旅费、折旧费、修理费、物料消耗、低值易耗品摊销以及其他经费等。与销售有关的差旅费应计入销售费用。

我就是电信的，正式工，管理终端报账和营收资金，你首先上缴的是营业款，电信后来给你的是代办费，终端报账是后来省公司财务部给你的资金，有一个流程。

若发票上面是旅游等信息发票，未注明其他，则你可以做入借：管理费用－福利费　贷：应付职工薪酬　　借：应付职工薪酬　　贷：银存或现金然你们再出一个通知，拟以部门或公司旅游为名目。做为附件做入凭证就可以了。税务不会查这么严的，只要合理就行。

奖励代理商出国旅游会计如何做账