本文目录一览

1,旅行社的业务流程有哪些

报价 (组团)接团 收款

旅行社的业务流程有哪些

2,旅行社门市工作流程

一、报价; 二、计划登录; 三、编制团队动态表; 四、计划发送; 五、计划确认; 六、编制概算; 七、下达计划;八、编制结算; 九、报帐; 十、登帐; 十一、归档.
先注册再 记录你的预定 最后通知你上飞机

旅行社门市工作流程

3,旅行社业务流程

国内社要保证金10万,必备品,电脑,传真,电话,人员三到五名,旅行社分组团社和地接社之分(按业务),组团社的话就没有必要跟太多的景区联系,只要和地接社联系就行了,就是同行之间的合作,比如你组了一个团要去张家界,你联系张家界的旅行社,谈好价格,传真确认就行,派个有导游证的全陪跟着去,团队结束后付钱就行,或是公司从本地通过银行汇款付给对方就行了,地接就麻烦多了,要常期有几个导游为公司带团,这事很复杂,你要联系酒店,景区,还要跟购物店等单位联系,一时也给你说不清楚·你找个懂的人一起跟你干吧

旅行社业务流程

4,旅行社的业务流程

1)将旅行社的主要业务流程(组接团、旅游线路设计和包装、订房订票派车派陪的后台保障、团队核算、财务结算、部门效益考核、应收应付往来、内部银行等)看作信息处理流程;每项业务活动都有信息源、信息的处理加工和信息的贮存、通过信息的标准化实现信息的共享,通过信息流来驱动人流、物流和资金流。2)面向市场运作,及时采集和更新外部信息(客源信息和旅游资源信息),并将外部信息内部化;建立连锁门市网点和互联网上公司网站,为游客提供及时的全天候的服务。汇总团队需求,统一采购,集中支付,降低组团成本。3)内部信息流转保持的一致性和共享性,以免重复输入和查询的差异,实现信息的有效流转;各业务流程之间有着良好的信息连接。例如,外联组团子系统将成团计划数据→转到计划调度子系统,实现团队接待落实→再转到团队结算子系统,进行团队核算→最后接到财务会计子系统,控制应收应付;又如,国内游子系统将旅游线路资料和计划→传到网点柜面子系统销售→国内游后台计调子系统,落实团队→再转到团队结算子系统,进行团队核算→最后接到财务会计子系统,控制应收应付。这样操作既保持数据的一致性,又改善了业务流程,大大提高了工作效率。4)业务处理作为内部信息附加值的加工,由业务人员就是信息服务工作者;5)内部信息资源以业务流程开发、集中管理、分权限使用;6)各类业务人员必须将所有的业务资料和信息输入到信息系统,提交给公司,成为公司的重要财产,未经公司同意不得提供给第三方;员工离开公司时不得带走有关资料。真正做到“铁打的公司、流动的员工”。7)新员工的培训不仅依托经验的传授,更主要是借助信息系统的规程训练。通过实施旅行社的业务流程重组达到外部信息内部化、内部信息一体化、业务流程电脑化、营销体系网络化、财务结算电子化、统计数据一致化的目的。
你是什么旅行社啊

5,请问旅游社的工作流程是怎样的

一、报价: 根据对方询价编排线路,以《报价单》提供相应价格信息(报价); 二、计划登录: 接到组团社书面预报计划 ,将团号、人数、国籍、抵/离机(车)、时间等相关信息登录在当月团队动态表中。如遇对方口头预报,必须请求对方以书面方式补发计划,或在我方确认书上加盖对方业务专用章并由经手人签名,回传作为确认件; 三、编制团队动态表: 编制接待计划,将人数、陪同数、抵/离航班(车)、时间、住宿酒店、餐厅、参观景点、地接旅行社、接团时间及地点、其他特殊要求等逐一登记在《团队动态表》中; 四、计划发送: 向各有关单位发送计划书,逐一落实。 1、用房:根据团队人数、要求,以传真方式向协议酒店或指定酒店发送《订房计划书》并要求对方书面确认。如遇人数变更,及时做出《更改件》,以传真方式向协议酒店或指定酒店发送,并要求对方书面确认;如遇酒店无法接待,应及时通知组团社,经同意后调整至同级酒店。 2、用车:根据人数、要求安排用车,以传真方式向协议车队发送《订车计划书》并要求对方书面确认。如遇变更,及时做出《更改件》,以传真方式向协议车队发送,并要求对方书面确认。 3、用餐:根据团队人数、要求,以传真或电话通知向协议餐厅发送《订餐计划书》。如遇变更,及时做出《更改件》,以传真方式向协议餐厅发送,并要求对方书面确认。 4、地接社:以传真方式向协议地接社发送《团队接待通知书》并要求对方书面确认。如遇变更,及时做出《更改件》,以传真方式向协议地接社发送,并要求对方书面确认。 5、返程交通:仔细落实并核对计划,向票务人员下达《订票通知单》,注明团号、人数、航班(车次)、用票时间、票别、票量,并由经手人签字。如遇变更,及时通知票务人员。 五、计划确认: 逐一落实完毕后(或同时),编制接待《确认书》,加盖确认章,以传真方式发送至组团社并确认组团社收到。 六、编制概算: 编制团队《概算单》。注明现付费用、用途。送财务部经理审核,填写《借款单》,与《概算单》一并交部门经理审核签字,报总经理签字后,凭《概算单》、《接待计划》、《借款单》向财务部领取借款。 七、下达计划: 编制《接待计划》及附件。由计调人员签字并加盖团队计划专用章。通知导游人员领取计划及附件。附件包括:名单表、向协议单位提供的加盖作业章的公司结算单、导游人员填写的《陪同报告书》、游客(全陪)填写的《质量反馈单》、需要现付的现金等,票款当面点清并由导游人员签收。 八、编制结算: 填制公司《团队结算单》,经审核后加盖公司财务专用章。于团队抵达前将结算单传真至组团社,催收。 九、报帐: 团队行程结束,通知导游员凭《接待计划》、《陪同报告书》、《质量反馈单》、原始票据等及时向部门计调人员报帐。计调人员详细审核导游填写的《陪同报告书》,以此为据填制该《团费用小结单》及《决算单》,交部门经理审核签字后,交财务部并由财务部经理审核签字,总经理签字,向财务部报帐。 十、登帐: 部门将涉及到该团的协议单位的相关款项及时登录到《团队费用往来明细表》中,以便核对。 十一、归档: 整理该团的原始资料,每月底将该月团队资料登记存档,以备查询
都是骗子 骗人钱财
骗人钱的
计划发射点立刻发挥 十分告诉法

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